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焦作市志愿者服務中心2019年度部門預算
發布時間:2019-03-22  【字體: 】 【來源:焦作市共青團|共青團】 【打印本頁】 【關閉窗口】 閱覽:286次
附件1
 
 
 
 
焦作市志愿者服務中心
2019年度部門預算
 
 
 
 
○一九年三月
 
 
 
 
 
 
第一部分  概況 
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部 志愿者服務中心2019年部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件:  志愿者服務中心2019年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算收支情況表
十、機關運行經費
十一、預算項目支出績效目標表
 
 
第一部分
志愿者服務中心概況
 
一、主要職能
(一)機構設置情況
 焦作市志愿者服務中心有二級預算單位0個,三級預算單位0個。 焦作市志愿者服務中心于20105月,經市委批準,新成立二級機構,歸口預算管理單位。焦作市志愿者服務中心單位人員共有編制3人,其中:事業編制3
(二)部門職責
焦作市志愿者服務中心于20105月,經市委批準,新成立二級機構,歸口預算管理單位。主要職責是:
  1、研究擬定全市志愿者工作發展規劃。
  2、指導全市各類志愿者組織開展志愿服務活動。
  3、承辦志愿者日常宣傳和注冊工作。
  4、承辦大型活動及突發事件的志愿者招募、培訓、管理。
  5、指導全市志愿服務基站建設。

二、志愿者服務中心預算單位成
 焦作市志愿者服務中心有二級預算單位0個,三級預算單位0個。 焦作市志愿者服務中心于20105月,經市委批準,新成立二級機構,歸口預算管理單位。焦作市志愿者服務中心單位人員共有編制3人,其中:事業編制3
 
 
第二部分
志愿者服務中心2019年度部門預算情況說明
 
一、收入支出預算總體情況說明
志愿者服務中心2019年收入37.43萬元,支出總計37.43萬元,與2018年相比,收、支總計各減少0.4萬元,減少1%。主要原因: 項目減少。  
二、收入預算總體情況說明
志愿者服務中心2019年收入合計37.43萬元,其中:一般公共預算收入37.43萬元; 政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元; 
三、支出預算總體情況說明
志愿者服務中心2019年支出合計37.43萬元,其中:基本支出25.74萬元,占69%;項目支出11.69萬元,占31%。 
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
志愿者服務中心2019年一般公共預算收支預算37.43萬元。政府性基金收支預算0萬元, 2018年相比,一般公共預算收支預算減少0.4萬元,減少1%,主要原因:項目減少;政府性基金收支增加0萬元,增長0%,主要原因:無。
五、一般公共預算支出預算情況說明
志愿者服務中心2019年一般公共預算支出年初預算為37.43萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出35.16萬元,占94%;教育支出0.04萬元,占0.1%;社會保障和就業支出0.99萬元,占2.64%;醫療衛生與計劃生育支出0.65萬元,占1.7%;住房保障支出0.59萬元,占1.56%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
志愿者服務中心2019年一般公共預算基本支出25.74萬元,其中:人員經費10.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費15.18萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置。
七、政府性基金預算支出預算情況說明
我單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出預算情況說明
我單位2019年沒有使用政國有資本經營預算撥款安排的支出           九、“三公”經費支出預算情況說明
志愿者服務中心2019 “三公”經費預算為0萬元。  2018年預算數減少0.61萬元,下降100%。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費 0萬元。主要用于。預算數比2018年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要原因:。
(二)公務用車購置及運行費0元。其中公務車輛購置費0萬元,主要用于,2018年減少(增減)0萬元,較上年下降(增長)0%,主要原因:;公務用車運行維護費 0萬元,主要用于,2018年減少(增減)0萬元,較上年下降(增長)0%,主要原因:。
(三)公務接待費0萬元,2018年預算數減少0.61萬元,下降100%,主要原因無接待。
 十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
志愿者服務中心2019年機關運行經費支出預算15.18萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2018年減少0.07萬元,下降0.07萬元,主要原因:今年對機關運行費統計的經濟科目進行調整不再包含“公務交通補貼”。
(二)政府采購支出情況
2018年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)關于預算績效管理工作開展情況說明
2018,我部門對1個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。 2019年,我部門納入預算績效管理的支出總額為 0萬元,其中人員經費支出0萬元,公用經費支出0萬元,支出項目共0個,支出總額0萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0萬元。 
(四)國有資產占用情況
2018年期末,志愿者服務中心固定資產總額23.55萬元,其中,房屋建筑物0萬元,車輛0萬元。共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,執法執勤車0輛,0;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。其他固定資產23.55萬元。
(五)關于預算部門構成說明
2019年我單位按照市財政預算公開要求,將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。
 
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 
四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。
八、 志愿者服務中心:
中國青年志愿者行動是一項與國際接軌社會主義主義市場經同向并軌的跨世紀事業,他致力于幫助有特殊困難的社會成員,推動社會保障體系的建設和完善;致力消除貧苦和落后,消滅公害和環境污染,普及科學文化知識,促進經濟社會協調發展和全面進步,立足于社會關注、黨政關心、青年能為的社會公益事業,是動員和組織青少年參加社會主義精神文明建設的有效載體,是新形勢下共青團工作服務社會的新探索。
附件:志愿者服務中心2019年預算公開表.xls
 
2019年3月12日
 
 
 
 
 
 
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